开 封 大 学
2017年度部门决算
目 录
第一部分 开封大学概况
一、主要职责及机构设置情况
二、决算单位构成情况
第二部分 开封大学2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封大学2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封大学概况
一、主要职责及机构设置情况
主要职责
1、人才培养。学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。
2、科学研究。学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究，促进学术进步、科技创新和成果转化，不断推动专业建设，提高人才培养质量。
3、社会服务。学校积极拓展社会服务职能，充分发挥知识源、思想库和智囊团的作用，服务国家和区域经济发展。
4、文化传承创新。学校积极发挥文化引领作用，继承和弘扬传统文化，履行文化传承创新使命，促进地方文化事业繁荣发展。
开封大学机构设置
1、党群部门9个：党委办公室，党委组织部（党校、统战），党委宣传部，纪委，学生工作部（合署），离退休工作处，保卫部（合署），工会，团委。
2、行政部门13个：校长办公室（法制室），发展规划处，人力资源管理处，教务处，科研处，校企合作处，计划财务处，监察室（审计），学生工作处（合署），招生就业处，国有资产管理处，基建处，保卫处（合署）。
3、教辅部门与科研机构7个：督导室，图书馆，实验实训中心，数字化管理中心，学报编辑部，后勤服务中心，河南省先进碳化硅材料重点实验室（功能材料研究中心）。
4、教学单位20个：土木建筑工程学院，机械与汽车工程学院，电子电气工程学院，材料与化学工程学院，信息工程学院（软件职业技术学院），财政经济学院，旅游学院，国际教育学院，艺术设计学院，外国语学院，人文学院，医学部，五年制专科部，继续教育学院，思想政治理论教研部，数学教研部，公共外语教研部，公共计算机教研部，体育教研部，公共艺术教研部。
二、决算单位构成情况
决算单位构成包括开封大学本级。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：河南省开封大学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
18,820.61 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
3.20 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
14,152.43 |
六、其他收入 |
6 |
140.30 |
六、科学技术支出 |
33 |
155.50 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
795.34 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
384.05 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
341.56 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
24.26 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
18,960.91 |
本年支出合计 |
50 |
18,856.34 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
104.57 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
18,960.91 |
总计 |
54 |
18,960.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：河南省开封大学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
18,960.91 |
18,820.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.30 |
203 |
国防支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
14,257.00 |
14,140.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.04 |
20502 |
普通教育 |
1,213.03 |
1,213.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
1,213.03 |
1,213.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
13,043.97 |
12,927.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.04 |
2050305 |
高等职业教育 |
13,043.97 |
12,927.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.04 |
206 |
科学技术支出 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
125.50 |
125.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.26 |
22999 |
其他支出 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.26 |
2299901 |
其他支出 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.26 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：河南省开封大学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,856.34 |
15,856.34 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
14,152.43 |
14,152.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,213.03 |
1,213.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
1,213.03 |
1,213.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
12,939.40 |
12,939.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,939.40 |
12,939.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
125.50 |
125.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：河南省开封大学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,820.61 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
14,140.96 |
14,140.96 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
18,820.61 |
本年支出合计 |
49 |
18,820.61 |
15,820.61 |
3,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
18,820.61 |
总计 |
54 |
18,820.61 |
15,820.61 |
3,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：河南省开封大学 |
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
15,820.61 |
15,820.61 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
14,140.96 |
14,140.96 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
1,213.03 |
1,213.03 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
1,213.03 |
1,213.03 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
12,927.93 |
12,927.93 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
12,927.93 |
12,927.93 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
125.50 |
125.50 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
795.34 |
795.34 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
384.05 |
384.05 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
341.56 |
341.56 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：河南省开封大学 |
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,026.72 |
302 |
商品和服务支出 |
4,498.38 |
310 |
其他资本性支出 |
768.04 |
30101 |
基本工资 |
1,987.54 |
30201 |
办公费 |
130.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
41.04 |
30202 |
印刷费 |
87.13 |
31002 |
办公设备购置 |
78.35 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
608.71 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
483.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
92.27 |
30205 |
水费 |
196.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
5,027.57 |
30206 |
电费 |
162.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.96 |
30207 |
邮电费 |
75.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
409.31 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,527.47 |
30211 |
差旅费 |
125.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
41.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
9.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
699.84 |
30213 |
维修(护)费 |
177.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
324.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
8.13 |
30215 |
会议费 |
7.57 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
8.55 |
30216 |
培训费 |
50.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
80.98 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.45 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
2.32 |
30218 |
专用材料费 |
94.72 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
1,144.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
316.88 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
463.42 |
30227 |
委托业务费 |
1,339.34 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
110.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
153.60 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
104.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
769.31 |
|
|
|
人员经费合计 |
10,554.19 |
公用经费合计 |
5,266.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：河南省开封大学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
156.00 |
15.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
21.00 |
121.54 |
9.35 |
104.74 |
0.00 |
104.74 |
7.45 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：河南省开封大学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18960.91万元，支出总计18856.34万元，与2016年相比，收入减少4193.8万元，减少18.11%，支出减少4248.55万元，减少18.39%。主要原因是老校区维修整治和新校区建设工程减少，经费支出减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计18,960.91万元，其中：财政拨款收入18,820.61万元，占99.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.3万元，占0.74%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计18,856.34万元，其中：基本支出15,856.34万元，占84.09%；项目支出3,000万元，占15.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为18,820.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3,518.29万元，下降15.75%。主要原因是老校区维修整治和新校区建设工程减少，经费支出减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出15,820.61万元，占支出合计的83.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,518.29万元，下降18.19%。变动的主要原因是老校区维修整治和新校区建设工程减少，经费支出减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出15,820.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出3.2万元，占0.02%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出14,140.96万元，占89.38%；科学技术（类）支出155.5万元，占0.98%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出795.34万元，占5.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出384.05万元，占2.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出341.56万元，占2.16%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,760.6万元，支出决算为15,820.61万元，完成年初预算的162.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：开封大学是财政全供单位，但经费实行包干形式，年初按包干经费预算，市财政于年中对不足经费进行追加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出15,820.61万元。与2016年相比，减少51.99万元，下降0.33%。变动的主要原因：压缩经费开支，水费、电费等有所下降。其中：人员经费10,554.19万元，主要包括：主要包括：基本工资1987.54万元、津贴补贴41.04万元、其他社会保障缴费483.34万元、伙食补助费92.27万元，绩效工资5027.57万元， 机关事业单位基本养老保险缴费394.96万元、离休费41.45万元、退休费699.84万元、抚恤金8.13万元、生活补助8.55万元、医疗费2.32万元、学生奖助学金1144.62万元、住房公积金463.42万元、采暖补贴153.6万元、其他对个人和家庭的支出5.53万元；公用经费5,266.42万元，主要包括：办公费130.22万元、印刷费87.13万元、水费196.48万元、电费162.4万元、邮电费75.48万元、物业管理费409.31万元、差旅费125.24万元、因公出国（境）费用9.35万元、维修(护)费177.78万元、租赁费324.22万元、会议费7.57万元、培训费50.17万元、公务接待费7.45万元、专用材料费94.72万元、劳务费316.88万元、委托业务费1339.34万元、工会经费110.59万元、公务用车运行维护费104.74万元、其他商品和服务支出769.31万元、办公设备购置78.35万元、专用设备购置608.71万元、其他资本性支出80.98万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为156万元，支出决算为121.54万元，完成预算的77.91%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制因公经费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.35万元，占7.69%，完成预算的62.33%；公务用车购置及运行费支出决算104.74万元，占86.17%，完成预算的87.28%；公务接待费支出决算7.45万元，占6.13%，完成预算的35.49%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出9.35万元。全年安排河南省开封大学机关因公出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括：
出国谈判、工作磋商支出9.35万元，主要用于参加以下谈判和磋商：合作办学谈判、教育考察交流等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度减少3.74万元，下降28.57%，主要原因是在预算执行过程中贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制因公出国团组、人数及经费开支。
2．公务用车购置及运行费支出104.74万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出104.74万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为20辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少9.71万元，下降8.48%，主要原因是在预算执行过程中贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行费支出经费开支。
3．公务接待费支出7.45万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出7.45万元，主要用于接待兄弟院校学术交流；接待各项评估、检查、验收工作人员；接待邀请特聘教授、专家到校举办学术讲座；接待到校参加双选会用人单位；接待合作办学单位等。
公务接待费支出决算比2016年度减少4.84万元，下降39.37%，主要原因是在预算执行过程中贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待经费开支。
河南省开封大学2017年度共接待国内来访团组165个、来访人员790人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年严格执行预算，压缩经费开支，加强教学、科研管理，较好完成学校各项工作任务。
（二）项目绩效自评结果。
2017年较好完成了招生、就业及教学、科研等工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,000万元。主要用于建筑物购建101.01万元，专用设备购置11.96万元，信息网络及软件更新支出135.36万元，其他资本性支出6.94万元，债务利息支出2744.73万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出4593.56万元，较2016年度减少594.52万元，下降11.46%。减少的主要原因是：2016年老校区拆迁，学校对老校区临街房进行清退补偿，造成2016年经费支出较多。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1427.8万元，其中：政府采购货物支出942.95万元，政府采购工程支出101.01万元，政府采购服务支出383.84万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省开封大学共有车辆48辆，其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是面包车、客车及早年购买的垃圾清运车等；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
