2018年度
开封大学部门预算公开
2018年10月
2018年度开封大学部门预算公开
目 录
第一部分 开封大学部门概况
一、部门机构设置
二、主要职责
第二部分 开封大学部门2018年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2018年度开封大学部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
开封大学部门概况
一、部门机构设置
纳入开封大学部门2018年度预算编制范围的单位共3个，包括开封大学、开封市卫生学校、开封市卫生学校附属医院三个事业单位。
二、主要职责
（一）开封大学主要职责：
1、人才培养。学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。
2、科学研究。学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究，促进学术进步、科技创新和成果转化，不断推动专业建设，提高人才培养质量。
3、社会服务。学校积极拓展社会服务职能，充分发挥知识源、思想库和智囊团的作用，服务国家和区域经济发展。
4、文化传承创新。学校积极发挥文化引领作用，继承和弘扬传统文化，履行文化传承创新使命，促进地方文化事业繁荣发展。
（二）开封市卫生学校主要职责是：
1、人才培养：学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。
2、科学研究：学校组织、支持和鼓励师生开展，促进学术进步、科技创新和教学成果转化，不断推动专业建设，提高人才培养质量。
3、社会服务：学校积极拓展社会服务职能，充分发挥专业特长作用，服务国家和区域经济发展。
4、传承创新：学校积极发挥中职教育医疗卫生专业特色及文化引领作用，进行特色专业品牌塑造与创新，不断促进行业进步与发展。
（三）开封市卫生学校附属医院主要职责是
开封市卫生学校附属医院位于开封市滨河路中段，是一所全民所有制的专科医院，成立于1988年5月，以满足教学及口腔整形医疗为需要，隶属于开封市卫生学校领导，相当于学校的下属科室。
第二部分
开封大学2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
开封大学部门2018年收入总计16475万元，支出总计16475万元，与2017年相比，收、支总计各增加2644万元，上升19.12%。主要原因：开封大学拨款方式为经费包干，2018年预算增加生均经费拨款。
二、收入预算总体情况说明
开封大学部门2018年收入合计16475万元，其中：一般公共预算收入9785万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入6600万元;上年结转结余90万元。
三、支出预算总体情况说明
开封大学部门2018年支出合计16475万元，其中：基本支出12162万元，占73.82%；项目支出4313万元，占26.18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封大学部门2018年一般公共预算收支预算9785万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加2332万元，增长31.29%，主要原因：开封大学拨款方式为经费包干，2018年预算增加生均经费拨款；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；财政专户管理资金增加222万元，增长3.48%，主要原因：2018年预计招生人数增加，学费住宿费收费增加；上年结转结余2017年预算为0万元，2018年为90万元，增加90万元，主要原因：开封市卫生学校2017年上缴国库收入未返还部分预计在2018年返还。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封大学部门2018 年一般公共预算支出预算为9785万元。主要用于以下方面：教育支出8901万元，占90.97%；社会保障和就业支出563万元，占5.75%；医疗卫生与计划生育支出211万元，占2.16%；住房保障（类）支出110万元，占1.12%。
六、基本支出预算经济分类情况说明
开封大学部门2018年一般公共预算基本支出5511.65万元，其中：人员经费4889.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 文明奖、取暖费、奖金、年度目标考核奖、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、独生子女费、其他对个人和家庭的支出；公用经费622.16万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
开封大学部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
开封大学部门2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
开封大学部门2018 年“三公”经费预算为183万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少13万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费14万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年减少1万元。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制因公出国团组、人数及经费开支。
（二）公务用车购置及运行费131万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费131万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少9万元，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行经费支出。
（三）公务接待费38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少3万元。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待审批和经费开支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开封大学部门2018年机关运行经费支出预算5838.39万元，主要保障机构正常运转及正常教学、科研需要。
（二）政府采购支出情况
开封大学部门2018年政府采购预算安排240万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算200万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年严格执行预算，压缩经费开支，加强教学、科研管理，较好完成学校各项工作任务。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我校共有车辆28辆，其中：一般公务用车19辆、其他用车9辆，其他用车主要是学生活动用大轿车及后勤食堂采购用面包车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：高职生均经费项目3000万元、开封大学新校区建设补助资金项目600万元、市级保障2017年高校应征入伍大学生发放一次性生活补贴项目24.5万元、引进大学大师级人才专项项目100万元，我校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度开封大学部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
开封大学2018部门预算公开套表可执行 .xls
