2019年度开封大学部门预算公开参考格式
目 录
第一部分 开封大学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开封大学 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封大学2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出表
第一部分
开封大学概况
一、开封大学主要职责
（一）机构设置：
开封大学内设机构41个，包括：党群部门7个（党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、学生工作部、纪检监察室、团委、工会），行政部门9个（教务处、科研规划处、人事处、财务处、国有资产管理处、对外交流与合作处、招生就业处、保卫处、基建处），教学部门17个（土木建筑工程学院、机械与汽车工程学院、电子电气工程学院、材料与化学工程学院、信息工程学院、财政经济学院、旅游学院、艺术设计学院、外国语学院、人文学院、医学部、国际教育学院、创新创业学院、继续教育学院、思想政治理论教研部、体育部、公共艺术教研部），教辅部门8个（督导室、审计中心、数字化管理中心、后勤管理服务中心、图书馆、学报编辑部、工程训练中心、功能材料中心）。开封市卫生学校内设机构14个，包括：党政部门3个（党委办公室、团委、工会），行政部门11个（校长办公室、人事保卫科、财务科、教务科、学生科、医学教育研究室、招生就业办公室、后勤科、基建科、伙食科、附属医院），教辅机构3个（图书馆、实训中心、人体生命馆）。
（二）开封大学主要职责：
1、人才培养。学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。
2、科学研究。学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究，促进学术进步、科技创新和成果转化，不断推动专业建设，提高人才培养质量。
3、社会服务。学校积极拓展社会服务职能，充分发挥知识源、思想库和智囊团的作用，服务国家和区域经济发展。
4、文化传承创新。学校积极发挥文化引领作用，继承和弘扬传统文化，履行文化传承创新使命，促进地方文化事业繁荣发展。
开封市卫生学校主要职责是：
1、人才培养：学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。
2、科学研究：学校组织、支持和鼓励师生开展，促进学术进步、科技创新和教学成果转化，不断推动专业建设，提高人才培养质量。
3、社会服务：学校积极拓展社会服务职能，充分发挥专业特长作用，服务国家和区域经济发展。
4、传承创新：学校积极发挥中职教育医疗卫生专业特色及文化引领作用，进行特色专业品牌塑造与创新，不断促进行业进步与发展。
开封市卫生学校附属医院主要职责：
开封市卫生学校附属医院位于开封市滨河路中段，是一所全民所有制的专科医院，成立于1988年5月，以满足教学及口腔整形医疗为需要，隶属于开封市卫生学校领导，相当于学校的下属科室。
二、开封大学部门预算单位构成
开封大学部门预算包括开封大学本级预算和开封大学部门所属单位预算。
1、开封大学本级
2、开封市卫生学校
3、开封市卫生学校附属医院
第二部分
开封大学2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封大学部门2019年收入总计18496万元，支出总计18496万元，与2018年相比，收、支总计各增加2021万元，增长10.94%。主要原因：开封大学拨款方式为经费包干，2019年预算增加生均经费拨款。
二、收入预算总体情况说明
开封大学部门2019年收入合计18496万元，其中：一般公共预算18296万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;上年结转、结余200万元。
三、支出预算总体情况说明
开封大学部门2019年支出合计18496万元，其中：基本支出6396万元，占34.58%；项目支出12100万元，占65.42%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封大学部门2019年一般公共预算收支预算18296万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加8511万元，增长86.98%，主要原因：学费、住宿费纳入预算管理；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封大学部门2019年一般公共预算支出年初预算为18296万元。主要用于以下方面：教育支出6350万元，占34.71%；社会保障和就业支出599万元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出227万元，占1.24%；住房保障（类）支出120万元，占0.66%，其他支出11000万元，占60.12%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》从2018年起一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
开封大学部门2019年政府性基金预算支出为0万元。我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
开封大学部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
开封大学部门2019年“三公”经费预算为169万元（其中开封市卫校及附属医院一般公共预算支出“三公”经费32万元）。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少14万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费13万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制因公出国团组、人数及经费开支。
（二）公务用车购置及运行费123万元（其中开封市卫校及附属医院一般公共预算支出公务用车运行经费18万元），其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费123万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少8万元，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行经费支出。
（三）公务接待费33万元（其中开封市卫校及附属医院一般公共预算支出公务接待费14万元），主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5万元。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待审批和经费开支。
十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
开封大学2019年机关运行经费支出预算849万元，主要保障机构正常运转及正常教学、科研需要。
（二）政府采购支出情况
开封大学部门2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，开封大学部门共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4313万元，其中开封大学引进大学大师级人才专项100万元，开封大学市级保障2017年高校应征入伍大学生发放一次性生活补贴24.5万元，开封市卫生学校学生餐厅后厨改造200万元，开封市卫生学校教学设备购置40万元，开封市卫生学校在职人员经费264万元，开封市卫生学校离退休人员经费84.5万元，开封大学高职生均经费3000万元，开封大学新校区建设补助资金600万元。2019年开封大学部门拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金12100万元，其中引进大学大师级人才专项100万元，高职院校生均公用经费11000万元，开封大学建设补助资金1000万元。2019年开封大学部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金12100万元。引进大学大师级人才项目总体绩效目标：引进博士等高水平人才，培养原有优秀教师，提升师资队伍素质，培养更多优秀人才，计划在2017-2020年该项目计划期间引进高水平人才15人，培养博士生及正教授30人。高职院校生均公用经费总体绩效目标：2019年财政拨款生均公用经费1.1亿元，其中0.6亿元用于人员经费开支，0.5亿元用于公用办公经费开支。开封大学建设补助项目总体绩效目标：新建学生宿舍楼，新增学生住宿床位2500张，满足学校招生的发展需要。
（四）国有资产占用情况。
2018年期末，开封大学部门共有车辆33辆，其中：一般公务用车23辆、其他用车10辆，其他用车主要是面包车、客车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
开封大学部门无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封大学2019年度部门预算表
2019部门预算公开套表全可执行.xls
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